Как заполнять графу 4 раздела 7 декларации по НДС при оказании медицинских услуг?
Добрый день.
Форумчане,помогите разобраться.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.115.19)
Основным видом деятельности ООО является оказание медицинских услуг, больше ничего нет, освобожденных от уплаты НДС (подпункт 2 пункта 2 Ст.149 НК РФ).Заполнении р.7 декларации по НДС, который состоит из следующих разделов:
- графа 1 (код операции)
- графа 2 Стоимость реализованных товаров,услуг,без НДС
- графа 3 Стоимость приобретенных работ,услуг, не облаг.НДС
- графа 4 Сумма налога по приобретенным товарам, не подлежащие вычету
С первыми двумя графами все понятно. При заполнении декларации за 1 кв. бывший бухгалтер при заполнении:
- гр.4 формировал книгу покупок, сумму НДС ставил в гр.4,
- гр.3 высчитывала стоимость услуг без НДС
Правильно ли заполнять раздел 4 на основании книги покупок? Не все НДС попадают туда.
Спасибо
Форумчане,помогите разобраться.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.115.19)
Основным видом деятельности ООО является оказание медицинских услуг, больше ничего нет, освобожденных от уплаты НДС (подпункт 2 пункта 2 Ст.149 НК РФ).Заполнении р.7 декларации по НДС, который состоит из следующих разделов:
- графа 1 (код операции)
- графа 2 Стоимость реализованных товаров,услуг,без НДС
- графа 3 Стоимость приобретенных работ,услуг, не облаг.НДС
- графа 4 Сумма налога по приобретенным товарам, не подлежащие вычету
С первыми двумя графами все понятно. При заполнении декларации за 1 кв. бывший бухгалтер при заполнении:
- гр.4 формировал книгу покупок, сумму НДС ставил в гр.4,
- гр.3 высчитывала стоимость услуг без НДС
Правильно ли заполнять раздел 4 на основании книги покупок? Не все НДС попадают туда.
Спасибо
Comments
-
Добрый день!Цитата: Правильно ли заполнять раздел 4 на основании книги покупок? Не все НДС попадают туда.А откуда у Вас книга покупок, если у Вас вся реализация необлагаемая?Цитата: Основным видом деятельности ООО является оказание медицинских услуг, больше ничего нет, освобожденных от уплаты НДС (подпункт 2 пункта 2 Ст.149 НК РФ).У Вас никакого НДС не должно быть к вычету. И, следовательно, Книга покупок должна быть пустой.
А вот, весь НДС, который не попал в книгу покупок, как раз и должен попасть в графу 4 раздела 7.
Другими словами, весь "входной" НДС у Вас должен попасть в графу 4...
Успехов! -
Цитата: А вот, весь НДС, который не попал в книгу покупок, как раз и должен попасть в графу 4 раздела 7.Доброе утро.
В книгу покупок у меня попадает НДС (коммунальные платежи). А НДС , который "используется" в необлагаемых операциях нет. Если я Вас правильно поняла, то как раз этот НДС, который "используется в необлагаемых" операциях, я должна включить в графу 4 раздела 7. -
Цитата: В книгу покупок у меня попадает НДС (коммунальные платежи).Если у Вас нет облагаемой реализации, на каком основании ВЫ ставите к вычету этот НДС?Цитата: Если я Вас правильно поняла, то как раз этот НДС, который "используется в необлагаемых" операциях, я должна включить в графу 4 раздела 7.Да, Вы поняли меня правильно. Весь НДС, который нельзя поставить к вычету, попадает в графу 4 раздела 7
Успехов! -
Цитата: Если у Вас нет облагаемой реализации, на каком основании ВЫ ставите к вычету этот НДС?При поступлении услуг я ставлю НДС учитываются в стоимости, а не принимаются к вычету. Но все равно они почему-то "фигурируют в книге покупок.
-
Добрый день. А Вы пользуетесь документом "Формирование записей раздела 7 декларации по НДС"? из Регламентных документов по НДС, если всё верно в программе заносить, то 7 раздел должен корректно заполнятся. Так обещают На сайте ИТС
-
Цитата: А Вы пользуетесь документом "Формирование записей раздела 7 декларации по НДС"? из Регламентных документов по НДС, если всё верно в программе заносить, то 7 раздел должен корректно заполнятся. Так обещают На сайте ИТСПрограммист сделал все настройки с 01.04.2022, ранее все заполнялось "ручками". В этом квартале "Формирование записей раздела 7 декларации по НДС" используем. Но заполняется только в 7 разделе гр 1,2 и реестр. Разницы собственно не заметила
-
Перед формированием этого документа, нужно обязательно заполнить документ Распределение НДС и формирование книги покупок. Документ "Формирование записей раздела 7 декларации по НДС" формируется последним, после выполнения всех остальных регламентных операций по НДС. А если Вы не заполняете все остальные документы то программа не видит что именно она должна поставить в 4 графу.
-
Цитата: Распределение НДС и формирование книги покупок.У нас только один вид льготируемой деятельности без НДС , больше ничего нет, поэтому распределять нечего. Соответственно книгу покупок формировать не нужно (выше давал разъяснения Александр Погребс) Но я пробовала по-разному. Результат тот же.
-
Цитата: больше ничего нет, поэтому распределять нечего.Это алгоритм работы программы. без заполнения одних документов другие не формируются или не корректноЦитата: Соответственно книгу покупок формировать не нужно (выше давал разъяснения Александр Погребс)Я ни чуть не отрицаю слов Главного консультанта, но в данном контексте я говорю о работе в программе а не об обязанности предоставлять книгу покупок в ИФНС. Если у Вас один вид деятельности то документом "Распределение НДС" весь НДС распределится на учтённый в стоимости.
Я Вам еще раз советую почитать пошаговые инструкции, возможно я не очень правильно объясняю -
Осирис и я, сейчас попробую
-
Добрый день!
Коллеги, прошу Вас соблюдать правила форума.
Обсуждение работы в 1С следует перенести в новую тему.
А эту тему я закрою.
Поскольку на вопрос этой темы ответ получен.
А чтобы разобраться, что делать в 1С, рекомендую margug открыть новую тему и задать там вопрос со ссылкой на текущую тему.
Кроме того, в той теме сообщите полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Успехов!
