Почему в 1С 8.3 неверно заполняется приложение 1 к расчету 6-НДФЛ?

Comments

• Добрый день,
  

  Цитата: подскажите пожалуйста при автоматическом заполнении отчёта 6-НДФЛ за год  программа неверно расписывает ндфл  в приложении 1. Были физлица по гпх и им выплата начислялась одной датой и ндфл общей суммой платился. Вот программа берет эту сумму и разбивает неправильно. В чем может быть проблема?

  Надо каждый раз при перечислении НДФЛ проверять Реестр выплат, верно ли программа распределила НДФЛ по сотрудникам. Делать это по окончании года при составления отчета очень сложно, т.к. уже очень много документов проведено и придется все переделывать.
  
  Вероятно, у вас нарушена хронология проведения. Хронология должна быть такая: Начисление - оплата дохода - перечисление НДФЛ.
  Важно даже время проведения оплата дохода и перечисление НДФЛ по выписке банка, скорее всего это у вас и нарушено.
  
  

  Цитата: пере проводить заново по порядку уже пробовали

  Вы уверены, что сначала вы провели выплату дохода, а потом перечисление НДФЛ?
  
  Как вы вообще в программе отражали выплаты по договорам ГПХ?
• Цитата: Как вы вообще в программе отражали выплаты по договорам ГПХ?

  через начисление и потом ведомость, сейчас попробую еще раз перепровести
  
  

  Цитата: Реестр выплат,

  а в каком разделе он находится? Или вы имеете ввиду просто ведомости в банк?
• Цитата: Цитата: Реестр выплат,а в каком разделе он находится? Или вы имеете ввиду просто ведомости в банк?

  В выписке банка на перечисление НДФЛ
• geomech,  перепровели по порядку все равно также. Там дело еще в том, что была ведомость на аванс, а ведомости на зп не было. Человек взял за свой счёт остальные дни месяца. То есть не было показано, что удержан ндфл. И чтобы показать удержанный ндфл я создала ведомость в кассу, где выплату указала ноль и рядом сумму ндфл уплаченную. И провела списание по кассе.  Когда формирую отчёт "Анализ учёта НДФЛ" по документам основаниям. Программа именно эту сумму не прикрепляет, как удержанную и перечисленную. Показывает только её начисление.
• Цитата: Там дело еще в том, что была ведомость на аванс, а ведомости на зп не было. Человек взял за свой счёт остальные дни месяца. То есть не было показано, что удержан ндфл

  Так речь же о договорах ГПХ, при чем тут з/пл?
  
  

  Цитата: И чтобы показать удержанный ндфл я создала ведомость в кассу, где выплату указала ноль и рядом сумму ндфл уплаченную. И провела списание по кассе.

  Вот не надо самодеятельности. Как вы могли удерживать НДФЛ если выплаты не было? Зачем вы это сделали?
  НДФЛ удерживается из дохода физ. лица в момент выплаты дохода (п. 4 ст. 226 НК)
  
  Сначала в теории разбираемся, а потом реализуем в программе и только так, как это заложено в программе, а не мудрим, а потом хотим, что бы отчеты верно формировались.
• Цитата: Вот не надо самодеятельности. Как вы могли удерживать НДФЛ если выплаты не было? Зачем вы это сделали?

  это ндфл с аванса
  
  

  Цитата: к речь же о договорах ГПХ, при чем тут з/пл?

  ой опечатка вышла, мы просто начисление по гпх тоже делаем через начисление и выбираем договор ГПХ
• Цитата: это ндфл с аванса

  НДФЛ с аванса по договору ГПХ? или НДФЛ с з/пл за 1 половину месяца (с аванса по з/пл)?
• Да так и есть , это ошибка программы. У меня так в ЗУП было по нескольким людям, кто получил аванс, а потом был отпуск или больничный и выплаты зп им не было, но ндфл конечно был начислен при проведении начисления зп в конце месяца и уплачен. А в отчет 6 ндфл потом не попадал. Я руками исправляла отчет. Это программа не продумана, не доработана! Поэтому все приходится сверять и проверять.
• Цитата: это ошибка программы. У меня так в ЗУП было по нескольким людям, кто получил аванс, а потом был отпуск или больничный и выплаты зп им не было, но ндфл конечно был начислен при проведении начисления зп в конце месяца и уплачен.

  Вы уверены, что ошибка в программе? Что вы уплатили, если налог не был удержан? Прежде чем платить НДФЛ его надо удержать из дохода при выплате дохода (п. 4 ст. 226 НК, п. 6 ст. 226 НК).
  А оплата НДФЛ за счет налогового агента не допускается (п. 9 ст. 226 НК)
  

  Цитата: А в отчет 6 ндфл потом не попадал. Я руками исправляла отчет. Это программа не продумана, не доработана!

  Конечно, если вы действуете вопреки НК. Подозреваю, что вы неверно заполнили отчет.
  
  Но вашу ситуацию мы не будем тут разбирать, если хотите разобраться, задайте ваш вопрос в новой теме.
  
  Очень советую, сначала читаем Налоговый кодекс, а потом в программе что-то делаем и тем более исправляем.
  
  Нормально программа работает, если в ней верно данные отражать.
• Добрый день!
  

  Цитата: Да так и есть , это ошибка программы. У меня так в ЗУП было по нескольким людям, кто получил аванс, а потом был отпуск или больничный и выплаты зп им не было, но ндфл конечно был начислен при проведении начисления зп в конце месяца и уплачен. А в отчет 6 ндфл потом не попадал. Я руками исправляла отчет. Это программа не продумана, не доработана! Поэтому все приходится сверять и проверять.

  Поясните пожалуйста, Вы сейчас отвечаете за bukhgal?
  Или рассказываете свою историю?