Как в 1С 8.3 заполнить декларацию по УСН при наличии задолженности за прошлый год?
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
ООО на УСН 15%
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2699)
Бухгалтерия предприятия, 3.0 (3.0.59.56)
НУ и БУ в 1С на предприятии с 2017г. Сделала ввод начальных остатков по счету 68.12 налог и пени усн Кт 7000р, задолженность за прошлые периоды.
До этого ничего не велось, налоговые декларации отправляли через сторонние организации, преимущественно нулевые.
В апреле 2017г при появлении денежных средств на расчетном счету ИФНС удержала УСН за 2015г 7000р, а так же пени за несвоевременную уплату налога. Расчет УСН за 2017г 6800р
начислены аванс. пл за 1 кв 0р,
за полугодие 8000р перечисляли,
за 9 мес. 3500р. не перечисляли,
Получается к уплате за 2017г 0р., переплата за счет авансовых платежей 6800-8000=1200р
А в декларацию попадает переплата 6800-8000-7000=8200, то есть с учетом оплаты усн за 2015г. Подскажите, пожалуйста, верно ли программа заполняет декларацию, учитывая платеж по УСН за 2015г в 2017г?
ООО на УСН 15%
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2699)
Бухгалтерия предприятия, 3.0 (3.0.59.56)
НУ и БУ в 1С на предприятии с 2017г. Сделала ввод начальных остатков по счету 68.12 налог и пени усн Кт 7000р, задолженность за прошлые периоды.
До этого ничего не велось, налоговые декларации отправляли через сторонние организации, преимущественно нулевые.
В апреле 2017г при появлении денежных средств на расчетном счету ИФНС удержала УСН за 2015г 7000р, а так же пени за несвоевременную уплату налога. Расчет УСН за 2017г 6800р
начислены аванс. пл за 1 кв 0р,
за полугодие 8000р перечисляли,
за 9 мес. 3500р. не перечисляли,
Получается к уплате за 2017г 0р., переплата за счет авансовых платежей 6800-8000=1200р
А в декларацию попадает переплата 6800-8000-7000=8200, то есть с учетом оплаты усн за 2015г. Подскажите, пожалуйста, верно ли программа заполняет декларацию, учитывая платеж по УСН за 2015г в 2017г?
Comments
-
Цитата: Здравствуйте, уважаемые специалисты.ООО на УСН 15%1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2699)Бухгалтерия предприятия, 3.0 (3.0.59.56)НУ и БУ в 1С на предприятии с 2017г. Сделала ввод начальных остатков по счету 68.12 налог и пени усн Кт 7000р, задолженность за прошлые периоды.До этого ничего не велось, налоговые декларации отправляли через сторонние организации, преимущественно нулевые.В апреле 2017г при появлении денежных средств на расчетном счету ИФНС удержала УСН за 2015г 7000р, а так же пени за несвоевременную уплату налога. Расчет УСН за 2017г 6800рначислены аванс. пл за 1 кв 0р,за полугодие 8000р перечисляли,за 9 мес. 3500р. не перечисляли,Получается к уплате за 2017г 0р., переплата за счет авансовых платежей 6800-8000=1200рА в декларацию попадает переплата 6800-8000-7000=8200, то есть с учетом оплаты усн за 2015г. Подскажите, пожалуйста, верно ли программа заполняет декларацию, учитывая платеж по УСН за 2015г в 2017г?Добрый день!
Нет, оплата налога за 2015 г. не должна отражаться в декларации за 2017 год.
Думаю, что проблема в некорректном вводе начального остатка. Рекомендую попробовать поменять аналитику (субконто) проводки по вводу начального остатка.
