Каков порядок возврата чеков при отгрузке товара в кредит?

Comments

• Добрый день!
  Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, или говорить "спасибо", или "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
  
  Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.
• Добрый день.
  

  Цитата: Как именно теперь сделать возвраты чеков получения оплаты кредита

  Получается к каждому такому чеку на прием денег нужно пробить аналогичный на возврат приема.
  Затем пробивать чек на отгрузку в кредит без оплаты (или с частичной оплатой - смотрите сами, как было на самом деле) и пробивать последующие чеки на погашение кредита.
  Сделайте себе предварительно какой-то реестр платежей и убедитесь, что всё учли и ошибок там точно нет. И уже только после этого начинайте проводить операции по кассе, тщательно отмечая всё, что исправили, чтобы не запутаться еще больше.
• Александра Кривошеева, вопрос в технической реализации. Сейчас будем пробовать сделать из прихода возврат денег и затем на основании счёта снова создать поступление денежных средств и из него пробить новый чек. Но пробивать будем не оплату кредита, так как в таком случае нужно указывать количество 1 и ставку БезНДС (эти данные должны были бы быть указаны в первом транспортном чеке).
• Цитата: и затем на основании счёта снова создать поступление денежных средств и из него пробить новый чек. Но пробивать будем не оплату кредита

  Не поняла, как именно вы хотите провести. Как будто бы каждый раз частями продавали (при каждой частичной оплате)?
  Но это же не соответствует действительности - судя по информации, изложенной в вопросе.
• Александра Кривошеева, по 54-ФЗ, когда товар отгружается в кредит, всё равно нужно пробивать чек, на котором будет указан признак способа расчёта "перадача в кредит". В чеке указывается количество товара, сумма по позициям и по НДС. Далее при поступлении оплаты пробивается чек с признаком способа расчёта "оплата кредита". В нём количество указывается как единицы и не указываются НДС для позиций. Мы пробивали только последний чек. То есть у налоговой при таком раскладе нет сведений о количествах и НДС. Эти чеки нужно отменить и перепробить. Думаю, возможно пробить только один чек с признаком способа расчёта "оплата кредита", но с указанием количества и НДС.
• Цитата: по 54-ФЗ, когда товар отгружается в кредит, всё равно нужно пробивать чек, на котором будет указан признак способа расчёта "перадача в кредит".

  Да, об этом я вам писала выше.

  Цитата: пробивать чек на отгрузку в кредит без оплаты (или с частичной оплатой - смотрите сами, как было на самом деле)

  Цитата: Далее при поступлении оплаты пробивается чек с признаком способа расчёта "оплата кредита". В нём количество указывается как единицы и не указываются НДС для позиций. Мы пробивали только последний чек.

  Да, это я поняла.
  В чеке на погашение кредита НДС может не выделяться. Посмотрите Письмо ФНС от 04.02.2019 N ЕД-4-20/1812@.
  

  Цитата: Эти чеки нужно отменить и перепробить.

  Об этом писала:

  Цитата: Получается к каждому такому чеку на прием денег нужно пробить аналогичный на возврат приема....и пробивать последующие чеки на погашение кредита.

  А вот дальше уже не понимаю:

  Цитата: Думаю, возможно пробить только один чек с признаком способа расчёта "оплата кредита", но с указанием количества и НДС.

  Вы хотите свести все суммы частичной оплаты в один чек? Или что?
• Александра Кривошеева, мы пробивали всего один чек оплаты кредита из документа прихода денежных средств (не было транспортировочного из документа реализации). То есть пробивали один чек, в котором единичное количество и нет НДС. У налоговой нет в таком случае информации по количеству товара и суммам НДС. Теперь необходимо технически реализовать отмену этих чеков и перепробитие их снова. Вероятно, два чека уже не требуется, можно пробить один чек с признаком способа расчёта "оплата кредита", но для него указать количество и НДС (конфигурация позволяет править эти данные перед пробитием чека). Вероятно, сделать для этого нужно возврат от покупателя с пробитием чека и снова сделать приход денег по счёту. Единственное, что смущает, это то, что при такой операции сумма к оплате нулевая получается, если не отменять проведение старого прихода денежных средств перед созданием нового поступления денежных средств.
• Цитата: Вероятно, два чека уже не требуется

  Я думаю, что это не так.
  Как вы проведете оплату кредита, если не было передачи товара в кредит?
  А если оформлять чек просто на оплату, то это не будет соответствовать действительности, поскольку деньги вы получили явно позже отгрузки.
• Александра Кривошеева, если делать возврат товара от покупателя и делать новые накладные реализации, то это тоже не лучший вариант с точки зрения реальности данных (уже пробитые чеки 1С не даёт снова пробивать). Тем более что нужны будут документы, подтверждающие возврат. Да и счёт новый создавать тоже едва ли корректно. В общем, ситуация непростая с отменой неправильно пробитых чеков. Каких-то действенных планов решения мы в организации пока не нашли.
• Цитата: если делать возврат товара от покупателя

  Нет, это точно лишнее, потому что товар вам в реальности никто не возвращал.
  Деньги тоже, но мы и не показываем, что нам вернули деньги; мы исправляем таким образом неправильно пробитый чек, ибо других способов исправления попросту нет.
  Как обмануть программу или договориться с нею, я к сожалению не подскажу - с этим надо к техническим специалистам.
• Александра Кривошеева, я технический специалист. Самый простой способ - это просто сделать возврат денежных средств и снова поступление. В принципе, не вижу каких-то нарушений в такой схеме.